Xử lý chứng từ đã lập sai: Thay thế chứng từ đã lập sai (Sai mã số thuế, số định danh cá nhân, số tiền)

Bước 1: Vào Xử lý chứng từ\Thay thế chứng từ, nhấn Lập biên bản điện tử.

Bước 2: Chọn chứng từ cần lập biên bản thay thế, nhấn Đồng ý.

Bước 3: Nhập lý do thay thế.

Bước 4: Nhấn Lưu và ký để ký số biên bản.

Bước 5: Nhấn Gửi biên bản để gửi email biên bản đến người nộp thuế.

Lưu ý:

1. Lưu ý về lập biên bản

Phần mềm chỉ cho phép lập biên bản thay thế với chứng từ có trạng thái gửi Cơ quan thuế là Chứng từ hợp lệ, loại chứng từ là chứng từ mới/chứng từ thay thế có trạng thái Đã phát hành.

2. Trường hợp đã lập chứng từ thay thế

Nếu đã lập chứng từ thay thế và cần lập lại biên bản thay thế, thực hiện như sau:

• Vào phân hệ Xử lý chứng từ chọn tab Thay thế chứng từ.
• Tại dòng chứng từ thay thế đã lập, di chuyển chuột đến cuối dòng và nhấn vào biểu tượng Lập biên bản để tạo biên bản thay thế.

3. Trường hợp muốn xóa biên bản thay thế đã lập

Cách 1: Tại phân hệ Xử lý sai sót → Thay thế chứng từ, tích chọn dòng chứng từ đang xử lý sai sót → nhấn biểu tượng 3 chấm (⋮) → chọn Xóa biên bản.

Cách 2: Tại phân hệ Xử lý sai sót → Thay thế chứng từ, di chuột đến cuối dòng chứng từ đang xử lý → nhấn biểu tượng 3 chấm (⋮) → chọn Xóa biên bản.

Bước 1: Tại Xử lý chứng từ\Thay thế chứng từ:

• Nếu đã lập biên bản thay thế: tại dòng chứng từ đã lập sai, nhấn Lập chứng từ thay thế

• Nếu chưa lập biên bản thay thế: nhấn Lập chứng từ thay thế.

Bước 2: Chọn chứng từ đã lập sai, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép thay thế cho chứng từ có trạng thái gửi Cơ quan thuế là Chứng từ hợp lệ, loại chứng từ là chứng từ mới/chứng từ thay thế có trạng thái Đã phát hành.

Bước 3: Nhập Lý do thay thế, điền lại các thông tin đúng trên chứng từ thay thế.

Bước 4: Nhấn Lưu và phát hành để ký số chứng từ. Chứng từ thay thế sẽ được tự động truyền dữ liệu đến Cơ quan thuế.

Lưu ý: Chứng từ thay thế bị sai sót thì phải lập chứng từ thay thế mới để thay thế cho chứng từ thay thế này.

Bước 1: Sau khi ký nộp chứng từ sang Cơ quan thuế, theo dõi trạng thái chứng từ tại danh sách chứng từ.

Bước 2: Nhấn Xem lịch sử truyền nhận để theo dõi quá trình truyền nhận chứng từ với Cơ quan thuế.

2.4.1 Gửi từng chứng từ

Tại dòng chứng từ, nhấn Gửi chứng từ để gửi email chứng từ thay thế cho người nộp thuế.

2.4.2 Gửi nhiều chứng từ

Tích chọn các chứng từ, nhấn Gửi chứng từ để gửi email chứng từ thay thế cho nhiều người nộp thuế.