Xử lý chứng từ đã lập sai: Giải trình chứng từ đã lập sai (Sai tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận thu nhập) theo thông báo của Cơ quan thuế

Mục đích: Hướng dẫn lập và gửi Thông báo chứng từ điện tử đã lập sai khi nhận thông báo từ Cơ quan thuế.
Nội dung:
– Các bước lập, ký nộp thông báo lên Cơ quan thuế
– Hướng dẫn gửi thông báo đến người nộp thuế
– Lưu ý khi xử lý sai sót bằng hình thức lập thông báo
Phạm vi áp dụng: Kế toán, nhân viên thuế, người dùng phần mềm AMIS Thuế TNCN

Bước 1: Lập Thông báo chứng từ điện tử đã lập sai

Tại mục Xử lý chứng từ\Thông báo CTĐT đã lập sai, nhấn Lập thông báo.

Bước 2: Điền thông báo chứng từ điện tử đã lập sai để gửi Cơ quan thuế

• Loại thông báo: chọn Giải trình của NNT theo thông báo của CQT.
• Số thông báo của CQT: nhập số thông báo Cơ quan thuế gửi về.
• Ngày thông báo của CQT: nhập ngày Cơ quan thuế gửi thông báo.
• Chọn chứng từ:
  • Chọn chứng từ đã lập sai cần lập Thông báo.
  • Nhập lý do lập thông báo.

Bước 3: Gửi Thông báo chứng từ điện tử đã lập sai đến Cơ quan thuế

Nhấn Lưu và ký nộp để ký nộp thông báo tới Cơ quan thuế.

Bước 4: Theo dõi lịch sử truyền nhận

Sau khi ký nộp thông báo sang Cơ quan thuế, nhấn Xem lịch sử truyền nhận để theo dõi quá trình truyền dữ liệu sang Cơ quan thuế. Theo dõi trạng thái thông điệp/gói dữ liệu tại đây.

Bước 5: Gửi email thông báo chứng từ điện tử đã lập sai đến người nộp thuế

• Gửi từng thông báo: Nhấn Gửi thông báo CTĐT đã lập sai đến NNT tại dòng thông báo.

• Gửi hàng loạt thông báo: Tích chọn các thông báo, nhấn Gửi thông báo CTĐT đã lập sai đến NNT.

Thông báo CTĐT đã lập sai gửi lên thuế được CQT tiếp nhận, bạn không thể thu hồi hay xóa bỏ được trên phần mềm.