[Quyết toán thuế] Nhập khẩu nhân viên vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế

Nội dung

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn người dùng nhập khẩu nhanh chóng dữ liệu người nộp thuế vào các phụ lục quyết toán thuế TNCN bằng file mẫu, giúp tiết kiệm thời gian và kế thừa dữ liệu từ file Excel tổng hợp.

Nội dung:

Hướng dẫn các bước nhập khẩu chung áp dụng cho tất cả phụ lục.
Hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin cho từng phụ lục: 05-1, 05-2 và 05-3.

Phạm vi áp dụng: Người dùng phần mềm AMIS Thuế TNCN, Kế toán thuế.

2. Hướng dẫn các bước nhập khẩu chung

Các bước nhập khẩu phụ lục tương tự như nhập khẩu bảng thuế, bao gồm các bước nhập khẩu người nộp thuế:

Tải lên tệp mẫu.
Ghép trường thông tin.
Kiểm tra dữ liệu.
Kết quả.

3. Hướng dẫn chi tiết nhập khẩu từng phụ lục

3.1. Nhập khẩu phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Tại phụ lục, nhấn Nhập khẩu

Chi tiết cách điền chỉ tiêu trên file nhập khẩu như sau:

Lưu ý: Các trường gắn dấu * là bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu	Cách điền trên file nhập khẩu
Có điều chỉnh số liệu	Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp có điều chỉnh số liệu so với tờ khai lần đầu) Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp không có điều chỉnh số liệu so với tờ khai lần đầu)
Mã người nộp thuế(*)	Nhập mã người nộp thuế trên hồ sơ người nộp thuế
[07]	Phần mềm tự động cập nhật theo mã người nộp thuế
[08]	Nhập mã số thuế của người nộp thuế
[09a]	Chọn loại giấy tờ chứng minh
[09]	Nhập số CMND/Hộ chiếu của người nộp thuế (bắt buộc nhập nếu không có mã số thuế)
[10]	Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thay) Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế)
[11]	Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp cá nhân nước ngoài ủy quyền quyết toán dưới 12 tháng) Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm
[12]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[13]	Nhập trong trường hợp có tích vào chỉ tiêu [04] trên tờ khai chính (nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số)
[14]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[15]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[16]	Phần mềm tự động tính dựa vào số lượng người phụ thuộc trên bảng 05-3/BK-QTT-TNCN
[17]	Nhập tổng số tiền giảm trừ gia cảnh
[18]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[19]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[20]	Nhập số lớn hơn 0, tối đa 15 chữ số
[21]	Phần mềm tự động cập nhật
[22]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[23]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[24]	Trường hợp không tích vào chỉ tiêu [11]: Phần mềm tự động cập nhật Trường hợp có tích vào chỉ tiêu [11]: nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[26]
[27]	Phần mềm mặc định như sau: Tự động tích nếu: 0< Chỉ tiêu [26] <=50.000 vnđ đồng thời có tích vào chỉ tiêu [10] cá nhân ủy quyền quyết toán Tự động không tích nếu không thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên

3.2. Nhập khẩu phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Tại phụ lục, nhấn Nhập khẩu

Chi tiết cách điền chỉ tiêu trên file nhập khẩu như sau:

Lưu ý: Các trường gắn dấu * là bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu	Cách điền trên file nhập khẩu
Mã người nộp thuế(*)	Nhập mã người nộp thuế trên hồ sơ người nộp thuế
[07]	Phần mềm tự động cập nhật theo mã người nộp thuế
[08]	Nhập mã số thuế của người nộp thuế
[09a]	Chọn loại giấy tờ chứng minh
[09]	Nhập số CMND/Hộ chiếu của người nộp thuế (bắt buộc nhập nếu không có mã số thuế)
[10]	Nhập 1 nếu muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp là cá nhân cư trú) Nhập 0 hoặc bỏ trống nếu không muốn tích vào chỉ tiêu trên phần mềm (trường hợp không phải là cá nhân cư trú)
[11]	Nhập số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

3.3. Nhập khẩu phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

Tại phụ lục, nhấn Nhập khẩu

Chi tiết cách điền chỉ tiêu trên file nhập khẩu như sau:

Lưu ý: Các trường gắn dấu * là bắt buộc nhập.

Chỉ tiêu	Cách điền trên file nhập khẩu
Mã người nộp thuế(*)	Nhập mã người nộp thuế trên hồ sơ người nộp thuế
[07]	Phần mềm tự động cập nhật theo mã người nộp thuế
[08]	Phần mềm tự động lấy lên từ phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN (dựa vào mã người nộp thuế)
[09](*)	Nhập tên người phụ thuộc
[10](*)	Nhập theo định dạng DD/MM/YYYY Trường hợp không nhớ ngày sinh có thể nhập ngày đầu tiên của năm sinh
[11]	Nhập MST của người phụ thuộc
[12]	Chọn loại giấy tờ chứng minh
[13]	Nhập số giấy tờ chứng minh
[14](*)	Chọn quan hệ với người nộp thuế
[15](*)	Nhập theo định dạng MM/YYYY
[16]	Nhập theo định dạng MM/YYYY

Cập nhật 06/08/2026

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

1. Tổng quan

2. Hướng dẫn các bước nhập khẩu chung

3. Hướng dẫn chi tiết nhập khẩu từng phụ lục

3.1. Nhập khẩu phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

3.2. Nhập khẩu phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

3.3. Nhập khẩu phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng