I. Tổng quan
Hướng dẫn này giúp người dùng xử lý các chứng từ đã lập sai (như sai mã số thuế, số định danh cá nhân, số tiền) bằng cách lập chứng từ thay thế.
Quy trình gồm các bước:
- Lập biên bản điện tử thay thế (không bắt buộc)
- Lập chứng từ thay thế với thông tin đúng
- Theo dõi lịch sử truyền nhận với Cơ quan thuế
- Gửi email chứng từ thay thế cho người nộp thuế
II. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Lập biên bản điện tử thay thế chứng từ
Bước này không bắt buộc, Anh/Chị có thể lập biên bản điện tử để thỏa thuận về cách xử lý thông tin sai sót như sau:
1. Tại Xử lý chứng từ\Thay thế chứng từ\nhấn Lập biên bản điện tử.
2. Chọn chứng từ cần lập biên bản thay thế\nhấn Đồng ý.
3. Nhập lý do thay thế.
4. Nhấn Lưu và ký để ký số biên bản.
5. Nhấn Gửi biên bản để gửi email biên bản đến người nộp thuế.
Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép lập biên bản thay thế với chứng từ có trạng thái gửi Cơ quan thuế là Chứng từ hợp lệ, loại chứng từ là chứng từ mới/chứng từ thay thế có trạng thái Đã phát hành.
Bước 2: Lập chứng từ thay thế
1. Tại Xử lý chứng từ\Thay thế chứng từ:
- Nếu đã lập biên bản thay thế: tại dòng chứng từ đã lập sai, nhấn Lập chứng từ thay thế.
- Nếu chưa lập biên bản thay thế: nhấn Lập chứng từ thay thế.
2. Chọn chứng từ đã lập sai, nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép thay thế cho chứng từ có trạng thái gửi Cơ quan thuế là Chứng từ hợp lệ, loại chứng từ là chứng từ mới/chứng từ thay thế có trạng thái Đã phát hành.
3. Nhập Lý do thay thế, sửa lại các thông tin sai thành thông tin đúng.
4. Nhấn Lưu và phát hành để ký số chứng từ. Chứng từ thay thế sẽ được tự động truyền dữ liệu đến Cơ quan thuế.
Sau khi chứng từ thay thế được Cơ quan thuế chấp nhận, chứng từ bị sai sót được cập nhật trạng thái Đã bị thay thế.
Lưu ý: Chứng từ thay thế bị sai sót thì phải lập chứng từ thay thế mới để thay thế cho chứng từ thay thế này.
Bước 3: Theo dõi lịch sử truyền nhận
Sau khi ký nộp tờ khai sang Cơ quan thuế, Anh/Chị theo dõi trạng thái tờ chứng từ tại danh sách chứng từ.
Hoặc nhấn Xem lịch sử truyền nhận để theo dõi quá trình truyền nhận chứng từ với Cơ quan thuế.
Bước 4: Gửi email chứng từ cho người nộp thuế
4.1. Gửi từng chứng từ
Tại dòng chứng từ, nhấn Gửi chứng từ để gửi mail chứng từ thay thế cho người nộp thuế.
4.2. Gửi nhiều chứng từ
Tích chọn các chứng từ, nhấn Gửi chứng từ để gửi mail chứng từ điều chỉnh cho nhiều người nộp thuế.
