1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn về tính năng xem danh sách đơn mua hàng (theo thỏa thuận mua hàng), giúp quản lý, theo dõi các đơn mua hàng lập nhanh từ thỏa thuận mua hàng một cách thuận tiện.
Nội dung bài viết bao gồm: Quản lý danh sách đơn mua hàng (mua theo thỏa thuận).
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Thỏa thuận mua hàng\ Tab Đơn mua hàng:
Bước 2: Có thể Thêm mới đơn mua hàng.
Bước 3: Có thể xuất khẩu danh sách đơn mua hàng bằng cách nhấn chọn chức năng Xuất ra excel trên thanh công cụ.
Bước 4: Các chức năng trên danh sách đơn mua hàng. Cho phép người dùng:
- Phân công lại
- Nhân bản/Xóa
- Đánh dấu đã gửi nhà cung cấp.
- Hủy đơn mua hàng: để người dùng dễ dàng quản lý đơn mua hàng và hạn chế quy trình thủ công.
- Xác thực lý do Hủy đơn mua hàng/ nhấn Xác nhận.
- Lưu ý:
- Trường hợp đơn hàng đã đồng bộ sang các ứng dụng khác thì không được hủy
- Sau khi anh chị hủy chứng từ, sẽ không sửa được nội dung.
- Thông tin sẽ được cập nhật trên trạng thái ĐMH
- Trên danh sách đơn mua hàng cũng cho phép người dùng quản lý được công nợ, tình trạng thanh toán để dễ dàng theo dõi và đối chiếu.
- Anh chị thực hiện thiết lập hiển thị thông tin theo dõi công nợ tại bánh răng.
- Tích chọn cột Số tiền phải trả, Số tiền đã trả, Số còn phải trả, Tình trạng thanh toán.
- Nhấn Lưu để hoàn tất.
