- Thực trạng:
- Hiện nay khi KTDV đặt đơn hàng combo ASP (combo có eSign) cho khách hàng, sau khi KH thanh toán thì hệ thống order đồng bộ đơn hàng về MISA Partner để ghi nhận tỷ lệ chiết khấu hoa hồng cho đại lý.
- Tuy nhiên: Theo Quy định của Kế toán, đối với Sản phẩm eSign, đại lý chỉ được phép ghi nhận tỷ lệ chiết khấu hóa hồng khi đã hoàn tất việc cấp chứng thư số cho khách hàng (Tức là hồ sơ của KH đã được nộp đến bộ phận thẩm định, bộ phận thẩm định đã phê duyệt và cấp CTS cho khách hàng).
- Khó khăn: Việc đồng bộ cả đơn hàng COMBO ASP về MISA Partner dẫn đến kế toán phải thực hiện thủ công tách sản phẩm eSign để lại tháng sau, chốt số trước đối với các SP khác trong combo cho đại lý và kinh doanh.
- Lý do thay đổi: Chính sách thay đổi nên công cụ cũng phải cập nhật để đáp ứng được luồng tự động hóa và tính đúng tỷ lệ chiết khấu cho đại lý
- Phần mềm đáp ứng:
- Đơn hàng combo ASP (có chứa eSign) khi khách hàng thanh toán: Hệ thống order sẽ tách đơn hàng thành 2 thành phần (2 dòng trên đơn hàng trên Partner):
- Đơn hàng gồm các SP khác eSign có trong combo: với tổng tiền tương ứng với các SP đó=> Được đồng bộ ngay về Partner khi khách hàng thanh toán
- Đơn hàng gồm sản phẩm eSign: sẽ được tách riêng và được đồng bộ về Partner khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện (thiếu 1 điều kiện sẽ chưa về Partner để lên kỳ đối chiếu):
- Trạng thái thanh toán: Đã thanh toán
- Trạng thái cấp CTS: Đã cấp CTS
Hình ảnh
- Đơn hàng combo ASP (có chứa eSign) khi khách hàng thanh toán: Hệ thống order sẽ tách đơn hàng thành 2 thành phần (2 dòng trên đơn hàng trên Partner):
Bài viết này hữu ích với bạn không?