1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn về tính năng hủy quy trình mua hàng khi đơn hàng đã được duyệt có phát sinh sai sót về nội dung hàng hóa, nhà cung cấp thay đổi giá bán,…
Nội dung bài viết gồm: Cách hủy quy trình mua hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý:
- Việc hủy quy trình mua hàng có thể thực hiện trên danh sách các chứng từ sau: Danh sách Đề nghị mua hàng, Danh sách Đề nghị báo giá, Danh sách Đề nghị duyệt báo giá, Danh sách Đơn mua hàng (ở mục mua theo quy trình).
- Với các chứng từ có trạng thái Chờ duyệt, cần hoàn tất quá trình phê duyệt để tiếp tục hủy quy trình mua hàng (nếu có).
- Với các đơn mua hàng đã đồng bộ sang AMIS Kế toán, cần Thu hồi trên kế toán các đơn mua hàng tương ứng. Sau đó mới tiếp tục hủy đề nghị mua hàng liên quan.
Bước 1: Vào phân hệ Mua theo quy trình\ Tại danh sách các chứng từ quy trình liên quan\ Chọn đề nghị cần hủy\ Nhấn chọn chức năng Hủy đề nghị mua hàng.
Bước 2: Lựa chọn Hủy:
- Toàn bộ quy trình: toàn bộ quy trình mua hàng đã thực hiện sẽ bị hủy và không thể khôi phục.
- Trả về bước trước đó: chọn bước trả về\ Phần mềm sẽ trả về bước đã chọn\ Chỉnh sửa thông tin và gửi duyệt lại từ bước đó.
Bước 3: Nhập Lý do hủy\ Tích chọn Tôi đã hiểu và chắc chắn muốn hủy đề nghị mua hàng.
Bước 4: Nhấn Xác nhận hủy/Quay lại bước trước.
Lưu ý: Tùy theo tùy chọn hủy, phần mềm tự động chuyển trạng thái của một số bước hoặc tất cả các chứng từ trong quy trình mua hàng đang chọn thành trạng thái Đã hủy.
