1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách khai báo và áp dụng các chương trình khuyến mãi (như chiết khấu % hoặc tặng thêm hàng hóa) vào các chứng từ thuộc luồng Mua theo chỉ định. Việc này giúp đảm bảo các ưu đãi từ Nhà cung cấp được ghi nhận chính xác ngay khi phát sinh giao dịch, giúp tối ưu hóa chi phí và quản lý chính xác giá trị, số lượng mua hàng.
Nội dung bài viết gồm: Cách sử dụng khuyến mại trong quy trình mua theo chỉ định và các lưu ý liên quan.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Mua theo chỉ định\ Chọn Thêm đơn mua hàng.
Hoặc Nhấn Sửa để chỉnh sửa đối với Đơn mua hàng chưa áp dụng khuyến mại.
Bước 2: Trên form lập Đơn mua hàng\ Chọn Áp dụng khuyến mại.
Bước 3: Tích chọn mã khuyến mại tướng ứng với đơn hàng\ Nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: Chỉ có thể áp dụng khuyến mại Đơn mua hàng thỏa mãn điều kiện áp dụng của chương trình khuyến mại có sẵn.
Bước 4: Tích chọn áp dụng khuyến mại cho đơn hàng\ Nhấn Áp dụng.
Bước 5: Phần mềm sẽ lấy lên mã khuyến mại được lựa chọn\ Nhấn Lưu hoặc Lưu và gửi duyệt để hoàn tất.